1.发票管理模块，红字发票管理，选择增值税专票红字信息表填开。
2.选择销售方申请，输入对应蓝字发票代码和发票号码。
3.提示：本张发票可以开具负数，出现对应的蓝字发票具体信息，确认信息无误后，选择确认。
4.在红字发票信息表填开界面，选择保存，信息表保存成功，选择确认。
5.在红字发票信息表填开界面，选择上传，审核通过，选择确认。
6.发票管理模块，红字发票管理，选择增值税专票红字信息表查询，可以查询到刚才录入的红字发票相关信息，如果操作失误，可以撤销，删除操作。
7.发票管理模块，红字发票管理，选择增值税专票红字信息表审核下载。
8.下载保存路径选择，选择申请日期起止期（如果当天完成无需选择），选择下载。
9.开具负数发票，选择负数，导入开具，导入红字信息表文件。
10.输入地址、电话、开户行及账户（如果有保存的客户信息，下拉可以直接选择）。
11.选择打印，出现预览发票界面，选择打印，选择性打印选择打印机及对应的页面设置边距，打印。
12.发票管理模块，发票查询，已开发票查询，负数发票查看上传状态：已上传，说明已完成红字发票的开具。
13.备注：如果上传状态处于未上传，退出软件界面会弹出发现有未上传发票是否上传，选择上传完成退出即可。
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